eTaxSh3

eTaxSh3正式版是一款非常實用的網(wǎng)上報稅與認(rèn)證軟件，由上海中軟傾力打造。通過這款軟件，您可以方便地將您每月的財務(wù)報表發(fā)送到國稅局申報，免去了遠(yuǎn)程抄報稅的繁瑣程序，大大節(jié)約了您的寶貴時間。

eTax@sh 3網(wǎng)上申報常見問題匯總：

又見申報期！金三時代，這個月的申報您還習(xí)慣嗎？

小編為您匯總編寫了有關(guān)eTax@SH 3網(wǎng)上申報的4類常見問題

1.熱點問題

1、eTax@SH 3報稅軟件數(shù)據(jù)存在路徑在哪里？

答：本月eTax@SH 3報稅軟件數(shù)據(jù)存放路徑默認(rèn)修改為“我的文檔”—“ eTaxSH 3” —“etax3.dat”，無論卸載重裝軟件均不會影響該文件，軟件重裝后自動讀取該路徑下數(shù)據(jù)文件。如果想要更換存放路徑請點擊“菜單”—“工具”—“選項”—“高級選項”進(jìn)行設(shè)置。注：只能通過軟件設(shè)置更換數(shù)據(jù)存放路徑，不可自行移動該數(shù)據(jù)文件。

2、eTax@SH 3報稅軟件待完成中，多了KJ017扣繳個人所得稅報告表怎么辦？

答：該表是“上海個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”軟件的超鏈接，點擊填寫可自動接入該系統(tǒng)進(jìn)行申報填寫。注：eTax@SH 3報稅軟件和“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”必須安裝在同一臺電腦內(nèi)才能實現(xiàn)該功能。

3、增值稅一般納稅人上期留抵?jǐn)?shù)據(jù)不正確怎么辦？

答：原因是上月增值稅一般納稅人該表第20行（期末留抵?jǐn)?shù)據(jù)）不正確，請先至已發(fā)件中查看上月增值稅一般納稅人第20行（期末留抵?jǐn)?shù)據(jù)）數(shù)據(jù)。如數(shù)據(jù)正確，請點擊“帳戶”—“更新核定”即可；如不正確請至大廳更正上月申報數(shù)據(jù)。

4、一窗式比對有異常能否清卡？

答：增值稅申報成功，但一窗式比對有異常將不允許清卡，必須作廢重新申報或聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理，直至無“一窗式比對異�！安趴汕蹇�。

5、“上海個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中生產(chǎn)經(jīng)營所屬期顯示異�！�1899…2088”，該如何處理？

答：操作1."系統(tǒng)設(shè)置"—"生產(chǎn)經(jīng)營"—“征收方式”—“下載”。2."系統(tǒng)設(shè)置"—"生產(chǎn)經(jīng)營"—"投資人信息"—“下載”

6、會計報表“年初余額”未自動生成，怎么辦？

答：需自行輸入。

7、季度申報的企業(yè)咨詢，本月會計報表打開后顯示的所屬期還是上一季度的，無法修改？

答：季度申報的企業(yè)，本月無需申報會計報表，季報用戶申報月分別為1、4、7、10月。

8、個稅申報境外人員基本信息修改姓名報錯。由于在申報外國人個稅時姓名輸錯，證件號正確，如何進(jìn)行修正？

答：1.請先點擊右下角的“關(guān)于”，看一下軟件版本號是否為2.1.032以上，如果不是最新軟件，請更新軟件后再操作�！�2.查看申報期是否正確。

2.CA問題

1、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情是“連接設(shè)備錯誤”，如何解決？

答：更換U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重裝協(xié)卡助手。

2、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情顯示是“設(shè)備已鎖定”，如何解決？

答：CA證書設(shè)備被鎖定了，需要去CA中心現(xiàn)場解鎖后才能使用。解鎖后記得聯(lián)系對口網(wǎng)上電子報稅服務(wù)商重新開通序列號。 

3、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情顯示是“私鑰密碼錯誤，請注意大小寫”，如何解決？

答：密碼輸入錯誤了，檢查后重新輸入，如已無法找回密碼，需要去CA中心現(xiàn)場重置密碼了。

4、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情顯示是“簽名失敗”，如何解決？

答：更換U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重裝協(xié)卡助手。

5、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示異常報錯：8004 錯誤詳情：登入失敗，失敗原因：未獲取到用戶的證書信息，請確認(rèn)是否開戶！

答：聯(lián)系對口網(wǎng)上電子報稅服務(wù)商提供CA序列號查詢并處理。

6、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候。提示異常報錯：8104 錯誤詳情：登錄失敗，失敗原因：該企業(yè)稅號未開戶！

答：聯(lián)系對口網(wǎng)上電子報稅服務(wù)商提供CA序列號查詢并處理。

3.核定問題

1、填寫企業(yè)所得稅申報表，累計金額就是本期金額填寫的數(shù)字，沒有加上上一季度數(shù)字，怎么解決？

答：由于期初數(shù)據(jù)不對，需先刪除報表，然后點擊帳戶-更新核定，再重新打開報表查看期初數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)正確后填寫。如不正確，需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

2、無增值稅申報表怎么辦？

答：點擊帳戶-更新核定，如果還是沒有，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)修正金三系統(tǒng)中稅種核定，核定模塊中不可有增值稅按次且有效的稅種核定，不可有月、季混合且有效增值稅核定。

3、無企業(yè)所得稅申報表怎么辦？

答：點擊帳戶-更新核定，如果還是沒有，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

4、無會計報表怎么辦？

答：點擊帳戶-刷新，如果還是沒有，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)修正財務(wù)會計制度備案。根據(jù)市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于公布若干廢止和失效的會計準(zhǔn)則制度類規(guī)范性文件目錄的通知>》（滬財會【2015】12號），外商投資、工業(yè)、旅游、飲食服務(wù)業(yè)、商品流通、施工、房地產(chǎn)開發(fā)、對外經(jīng)濟(jì)合作將不再使用，原來認(rèn)定使用該類會計報表的納稅人，應(yīng)當(dāng)主動向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更換備案新的會計制度，使用新的會計報表。

提示：以上問題若更新核定后仍然缺少報表或者期初數(shù)據(jù)有誤的話，需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決。

4.繳款問題

1、扣款失敗返回代碼詳解：

（1）扣款返回代碼為999，扣款返回名稱為核心征管連接稅庫銀超時。

（2）扣款返回代碼為F02，扣款返回名稱為與國庫通訊超時通訊故障。

（3）扣款返回代碼為F92，扣款返回名稱為通信異常。

（4）扣款返回代碼為F99，扣款返回名稱為稅庫銀系統(tǒng)無法訪問。

（5）扣款返回代碼為F70，扣款返回名稱為MQ發(fā)送消息失敗。

（6）扣款返回代碼為F81，扣款返回名稱為系統(tǒng)當(dāng)前非工作狀態(tài)。

（7）扣款返回代碼為F8A，扣款返回名稱為非該種業(yè)務(wù)受理時間。

（8）扣款返回代碼為FD2，扣款返回名稱為稅庫銀本地服務(wù)失敗。

（9）扣款返回代碼為002，扣款返回名稱為作廢。

（10）扣款返回代碼為FFF，扣款返回名稱為原交易狀態(tài)不明。（1）～（10）解決方法：稍后（3小時左右）重新繳款。

（11）扣款返回代碼為F11，扣款返回名稱為賬戶余額不足支付。

（12）扣款返回代碼為FG0，扣款返回名稱為賬戶透支。（11）～（12）解決方法：補足賬戶余額后重新繳款。

（13）扣款返回代碼為FA2，扣款返回名稱為賬號、戶名不符。（13）解決方法：與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、開戶銀行核對三方協(xié)議。

（14）扣款返回代碼為FG5，扣款返回名稱為共享參數(shù)表中無此預(yù)算科目或輔助標(biāo)志錯誤。（14）解決方法：與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)核定信息是否有誤。

（15）扣款返回代碼為FA1，扣款返回名稱為賬號不存在。

（16）扣款返回代碼為FA9，扣款返回名稱為賬戶未簽約。

（17）扣款返回代碼為FAB，扣款返回名稱為賬戶狀態(tài)錯。

（18）扣款返回代碼為FG8，扣款返回名稱為賬戶狀態(tài)不允許扣款。

（19）扣款返回代碼為FG9，扣款返回名稱為銀行系統(tǒng)內(nèi)部錯誤。

（20）扣款返回代碼為F9A，扣款返回名稱為其他錯誤。（15）～（20）解決方法：與開戶銀行核對賬戶。

2、申報成功回執(zhí)已收取，點擊繳款無繳款信息

答：（1）、零申報及低于1元稅額均無需繳款。（2）、如扣款失敗，再次點擊繳款無繳款信息，查詢銀行帳戶是否已扣除稅款。（3）、排除以上二點內(nèi)容，請隔日進(jìn)軟件點擊“帳戶”——“更新核定”后再次繳款。

5.填寫問題

1、增值稅一般納稅人主表期初數(shù)不符？

答：eTax@SH 3與eTax@SH2.0（即我們之前使用的etax@SH網(wǎng)上報稅）是后臺兩套不同系統(tǒng)的客戶端，所以取數(shù)規(guī)則不同。比如：主表第25行本年累計取數(shù)為上一年12月的期末留抵稅額。主表中即征即退與一般項目為并列關(guān)系而非包含關(guān)系等。若報表中的累計數(shù)與您的預(yù)期不符，請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)查看金稅三期系統(tǒng)前臺的數(shù)值是否相同。

2、《營改增稅負(fù)分析測算表》填入負(fù)數(shù)銷售額審核報錯？

答：若填入負(fù)數(shù)銷售額，按照審核提示在第11列對應(yīng)行次填入負(fù)數(shù)抹平即可。

3、附加稅計稅依據(jù)與當(dāng)前稅額不同？

答：若是混業(yè)納稅人，附加稅計稅依據(jù)是按照您填寫的附表1按銷售額分拆得來的。上半部分是貨物/勞務(wù)的稅額，下半部分是服務(wù)/不動產(chǎn)/無形資產(chǎn)的稅額。記住重要的一點：附加稅計稅依據(jù)看且僅看主表34行應(yīng)補退稅額。

4、“增值稅一般納稅人”申報表，點擊保存審核提示“B50中第3列各行之和應(yīng)等于價稅合計應(yīng)為值！

答：營改增企業(yè)”凡在增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）填寫過以下行次2、4、5、9b、12、13a、13b，務(wù)必至B50“營改增”稅負(fù)分析測試明細(xì)表中填寫對應(yīng)內(nèi)容。

5、“增值稅一般納稅人”申報表，點擊保存審核提示“！B45中第1行第2列‘稅額’應(yīng)等于B07中第3列的第12行 -第11行-第10行的數(shù)值！

答：填寫完B07增值稅納稅申報表附列資料（二）（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）中的“申報抵扣的進(jìn)項稅額”后務(wù)必填寫B(tài)45本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表（按稅率分類填寫），且本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表中的合計稅額應(yīng)等于附表二第12行的稅額。

6、ZL001企業(yè)會計準(zhǔn)則（一般企業(yè)）財務(wù)報表，利潤表有變動，是填本期數(shù)和上期數(shù)，沒有了“本年累計”是嗎？

答：“本期數(shù)”指本年累計數(shù)，“上期數(shù)”是指上年同期累計數(shù)，而小企業(yè)會計準(zhǔn)則等中期報表，則是使用“本月（季）數(shù)”和“本年累計數(shù)”進(jìn)行填寫。

網(wǎng)上申報相關(guān)視頻：